Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA, PE 90018/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001513/2024-87, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: empenho para atender despesas com aquisição de material de química, física e biologia, pe 90018/2024, processo licitatório 23411.001513/2024-87, processo de execução orçamentária e financeira 23411.023091/2025-817, campu…. Valor global contratado: R$ 875,20. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23411.023091/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 875,20
- Valor globaloficial
- R$ 875,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL PLÁSTICO ABS, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 36 PIPETAS | 6 | R$ 127,05 | R$ 762,30 |
| PINÇA LABORATÓRIOPINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO PARA TUBO DE ENSAIO, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM | 10 | R$ 6,00 | R$ 60,00 |
| PICNÔMETROPICNÔMETRO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 10 ML, CALIBRAGEM CALIBRADO | 1 | R$ 52,90 | R$ 52,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 875,20
- A liquidarcalculado
- R$ 875,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 875,20 · a liquidar R$ 875,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4115 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 875,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023091/2025-81
valor global após o termo: R$ 875,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828226
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.