Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE INTEROPERABILIDADE, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES,…
DIRETORIA DE LOGISTICA E GESTAO DOCUMENTAL (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou XERTICA BRASIL LTDA (CNPJ 51.476.858/0001-68) para: contratação de empresa especializada para o fornecimento de software de interoperabilidade, com direito de atualização e suporte técnico, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, conforme condições e exigências estabele…. Valor global contratado: R$ 809.190,00. Vigência de 10/03/2026 a 10/03/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE LOGISTICA E GESTAO DOCUMENTAL 110792
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- XERTICA BRASIL LTDACNPJ 51.476.858/0001-68
- Processooficial
- 00693.000743/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 809.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 809.190,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Publicaçãooficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 10/03/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS ASSINATURA CORPORATIVSOFTWARE COMO SERVICO - SAAS - SOLUÇÃO DE INTEROPERABILIDADE ENTRE SOLUÇÕES - MIO ENTERPRISE PLAN (36 MESES) | 4.500 | R$ 179,82 | R$ 809.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157.342,50
- A liquidarcalculado
- R$ 29.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 127.372,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 27/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 157.342,50 · a liquidar R$ 29.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 127.372,50
Faturas
- 00003066 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.477,50
- 00002935 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.477,50
- 2831 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.477,50
- 2680 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.985,00
- 00002664 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.455,00
- 00002665 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828249
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.