Contrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRN SPP
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 34.386.298/0001-31) para: empenho da despesa referente a aquisição de material de consumo para atender a demanda do ifrn spp. Valor global contratado: R$ 2.675,25. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 34.386.298/0001-31
- Processooficial
- 23515.001589.2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.675,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.675,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO , EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAPARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO ROLO PARA PILATES, MATERIAL EVA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COR PRETA, DIMENSÕES 90 X 15 X 15 CM | 2 | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
| MATERIAL FISIOTERAPIAMATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO DISCO PROPRIOCEPÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO VINIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFÍCIE C/ SEMI-ESFERAS ESTÍMULO TÁTIL SOLA PÉ, CAPACIDADE ATÉ 200 KG, DIÂMETRO 35 CM, MODELO IN… | 1 | R$ 58,45 | R$ 58,45 |
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 32 GOMOS, MIOLO LUBRIFICADO, TIPO OFICIAL | 10 | R$ 245,68 | R$ 2.456,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.675,25
- A liquidarcalculado
- R$ 2.675,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.675,25 · a liquidar R$ 2.675,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8752 · emitida 16/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.675,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001589.2025-25
valor global após o termo: R$ 2.675,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.