Contrato federal · Empenho 2025NE000407 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CARRO PADIOLA ADULTO COM ELEVAÇÃO PARA SERVIÇO MEDICO. PREGAO 90020/2025-UASG 200340, ITEM 3. ARP 55/2025. PROCESSO 08204.003544/2025-13…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 19.639.940/0003-15) para: emissao de empenho destinado a aquisicao de carro padiola adulto com elevação para serviço medico. pregao 90020/2025-uasg 200340, item 3. arp 55/2025. processo 08204.003544/2025-13.. Valor global contratado: R$ 4.192,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDACNPJ 19.639.940/0003-15
- Processooficial
- 08204.003544/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.192,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.192,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACA DE RESGATEMACA DE RESGATE, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO CONCHA, TAMANHO CERCA DE 2,0 M, LARGURA CERCA DE 0,40 M, FORMATO DIVISÃO LONGITUDINAL EM DUAS PARTES, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 160 KG, COMPONENTES MÍNIMO DE 2 C… | 2 | R$ 2.096,00 | R$ 4.192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.192,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.192,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000407 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.192,00 · a liquidar R$ 4.192,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 395/2026 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.192,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000407 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000407 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003544/2025-13
valor global após o termo: R$ 4.192,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828359
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.