Contrato federal · Empenho 2025NE000918 · Comprasnet Contratos
*2025NC405067*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.016052/2025-16*AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 41.272.326/0001-55) para: *2025nc405067*aprov*1º ten leitão*64284.016052/2025-16*aquisição de gêneros alimentícios*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 1.059,10. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 41.272.326/0001-55
- Processooficial
- 64284.016052/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.059,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.059,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 81 | R$ 2,00 | R$ 162,00 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 50 | R$ 2,90 | R$ 145,00 |
| TEMPEROTEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR GALINHA | 60 | R$ 5,98 | R$ 358,80 |
| TEMPEROTEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR CARNE | 60 | R$ 5,48 | R$ 328,80 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PESO 40 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES | 50 | R$ 1,29 | R$ 64,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.059,10
- A liquidarcalculado
- R$ 1.059,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000918 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.059,10 · a liquidar R$ 1.059,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8158 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.059,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000918 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000918 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.016052/2025-16
valor global após o termo: R$ 1.059,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828363
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.