Contrato federal · Empenho 2026NE000021 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONTINUO E SOB DEMANDA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS AULAS PRATICAS DOS CURSOS DO EIXO DE ALIMENTOS DO IFCE CAMP…
CAMPUS UBAJARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou COOPASI- COOPERATIVA AGROPECUARIA DA SERRA DA IBIAPABA (CNPJ 49.423.998/0001-26) para: aquisicao, por meio de credenciamento de generos alimenticios, continuo e sob demanda, para atendimento das demandas das aulas praticas dos cursos do eixo de alimentos do ifce campus ubajara - proc.:23492.002813/2025-10. Valor global contratado: R$ 577.386,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UBAJARA/IFCE 158959
- Local da unidadeoficial
- UBAJARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313609
- Fornecedoroficial
- COOPASI- COOPERATIVA AGROPECUARIA DA SERRA DA IBIAPABACNPJ 49.423.998/0001-26
- Processooficial
- 23492.002813/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00110/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 577.386,00
- Valor globaloficial
- R$ 577.386,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Publicaçãooficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMAZENAMENTO / GUARDA / CONSERVAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - MERCA-DORIA , BENS , ALIMENTO , OBJETOSARMAZENAMENTO / GUARDA / CONSERVAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - MERCA-DORIA , BENS , ALIMENTO , OBJETOS - ARMAZENAMENTO / GUARDA / CONSERVAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - MERCA-DORIA , BENS , ALIMENTO , OBJETOS | 300 | R$ 1.924,62 | R$ 577.386,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.640,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.640,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000021 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.640,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.640,22
Faturas
- COOPASI_NF.992 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 969,38
- COOPASI_NF.879 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 978,88
- COOPASI_NF.557 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 952,43
- COOPASI_NF.433 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 579,94
- COOPASI_NF.205 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.159,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000021 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23492.002813/2025-10
valor global após o termo: R$ 577.386,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828385
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.