Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA O IFPE CAMPUS VITÓRIA. DISPENSA N°33/2025. PROCESSO Nº 23298.026200/2025-31.
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou RMA COMUNICACAO VISUAL TECNOLOGIA E LICITACAO LTDA (CNPJ 43.348.814/0001-24) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisição de canecas personalizadas para o ifpe campus vitória. dispensa n°33/2025. processo nº 23298.026200/2025-31.. Valor global contratado: R$ 2.600,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- RMA COMUNICACAO VISUAL TECNOLOGIA E LICITACAO LTDACNPJ 43.348.814/0001-24
- Processooficial
- 23298.026200/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECA CERÂMICAcapacidade: 300, altura: 9,50, diâmetro: 8, tipo uso: alimentos líquidos, características adicionais: personalizado | 200 | R$ 13,00 | R$ 2.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 2.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41 · emitida 07/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.026200/2025-31
valor global após o termo: R$ 2.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828451
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.