Contrato federal · Empenho 2026NE000036 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO IFES– CAMPUS IBATIBA.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903 (CNPJ 31.179.378/0001-28) para: aquisição de material de copa e cozinha, destinada a atender as necessidades do ifes– campus ibatiba.. Valor global contratado: R$ 509,10. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903CNPJ 31.179.378/0001-28
- Processooficial
- 23184.000061/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 509,10
- Valor globaloficial
- R$ 509,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARFO MESAGarfo Mesa - características adicionais: incolor, material corpo: plástico, tipo: adulto | 50 | R$ 4,10 | R$ 205,00 |
| COLHER DESCARTÁVELColher Descartável - aplicação: refeição, características adicionais: resistente, tamanho adulto, cor: branca, material: plástico | 50 | R$ 2,89 | R$ 144,50 |
| COPO DE VIDROCopo De Vidro - capacidade: 410, características adicionais: liso, incolor | 24 | R$ 6,65 | R$ 159,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 509,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 509,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 509,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 509,10
Faturas
- 63 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 509,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000036 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000061/2026-17
valor global após o termo: R$ 509,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828497
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.