Contrato federal · Empenho 2026NE000013 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P45 E P13) PAR ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS. PREGÃO 90023/2025.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: empenho de despesa com material de consumo (aquisição de gás de cozinha p45 e p13) par atender as necessidades do restaurante institucional do ifpi campus picos. pregão 90023/2025.. Valor global contratado: R$ 14.969,90. Vigência de 02/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS 158356
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 23177.001116/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.969,90
- Valor globaloficial
- R$ 14.969,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 30 | R$ 459,00 | R$ 13.770,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 10 | R$ 119,99 | R$ 1.199,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 8.860,05
- A liquidarcalculado
- −R$ 10.357,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.496,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 02/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 8.860,05 · a liquidar −R$ 10.357,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.496,99
Faturas
- 1.629 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.496,99
- 1.505 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.496,99
- 1.284 · emitida 07/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.616,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000013 · 02/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.001116/2025-14
valor global após o termo: R$ 14.969,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828508
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 22:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.