Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ARMADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, A SEREM PRESTADOS NO MUSEU DA INCONFIDÊNCIA E SEUS ANEXOS…
COORDENACAO DE APOIO A ADMINISTRACAO DOS MUSEUS (NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM) contratou GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (CNPJ 05.891.583/0001-01) para: contratação de serviços contínuos de vigilância armada com fornecimento de material e equipamentos necessários à execução, a serem prestados no museu da inconfidência e seus anexos i, ii e iii, localizados no município d…. Valor global contratado: R$ 6.448.332,00. Vigência de 11/03/2026 a 11/03/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAMCNPJ 10.898.596/0001-42
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO DE APOIO A ADMINISTRACAO DOS MUSEUS 423033
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDACNPJ 05.891.583/0001-01
- Processooficial
- 01436.000278/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 6.448.332,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.448.332,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Publicaçãooficial
- 31/12/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 11/03/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADAVIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO - JORNADA 12X36 (CBO: 5173-30) | 3 | R$ 998.344,80 | R$ 2.995.034,40 |
| SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADAVIGILÂNCIA ARMADA DIURNO - JORNADA 12X36 (CBO: 5173-30) | 4 | R$ 863.324,40 | R$ 3.453.297,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 698.774,45
- A liquidarcalculado
- R$ 107.521,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 591.253,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000214 · 10/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 698.774,45 · a liquidar R$ 107.521,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 591.253,12
Faturas
- 3792 · emitida 13/10/2026 · PendenteR$ 107.472,20
- 3363 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.472,20
- 3120 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.472,20
- 2779 · emitida 10/07/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 107.472,20
- 2273 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.472,20
- 1941 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.472,20
- 1656 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53.892,12
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828521
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.