Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER SOLICITACAO DA COAES DO IFRN CAMPUS MOSSORO. CONF. OFÍCIO Nº 113/2025 - COAES/DG/MO/RE/IFRN.. CDO 50/2026 - DIAD/DG/MO/R…
INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 40.256.200/0001-24) para: empenho para aquisicao de materiais de consumo para atender solicitacao da coaes do ifrn campus mossoro. conf. ofício nº 113/2025 - coaes/dg/mo/re/ifrn.. cdo 50/2026 - diad/dg/mo/re/ifrn. pregao eletronico nº 90003.2025…. Valor global contratado: R$ 91,65. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO 158365
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 40.256.200/0001-24
- Processooficial
- 23093.003305.2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91,65
- Valor globaloficial
- R$ 91,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ESTÉRIL NÃO INJETÁVEL | 15 | R$ 6,11 | R$ 91,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 91,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91,65
Faturas
- 4844 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 91,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.003305.2025-43
valor global após o termo: R$ 91,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828523
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.