Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 00105/2025 DO PREGAO ELETRONICO 90007/2025 DA UASG 1…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BRAGANCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 50.533.416/0001-43) para: emissao de nota de empenho, para atender a despesas com aquisicao de equipamentos por meio de adesao a ata de registro de preco 00105/2025 do pregao eletronico 90007/2025 da uasg 160152, com recursos de emenda parlamenta…. Valor global contratado: R$ 3.500,00. Vigência de 19/12/2025 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS BRAGANCA 158506
- Local da unidadeoficial
- BRAGANÇA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501709
- Fornecedoroficial
- SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 50.533.416/0001-43
- Processooficial
- 23051.023028/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.500,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTIPROCESSADOR ALIMENTOSMULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOX/ALUMÍNIO, FUNÇÃO PULSAR (PROCESSAR, MOER, CORTAR, MISTURAR, TRITUR A, POTÊNCIA 3.000 W, TENSÃO 220 V, PESO 28 KG, ALTURA 840 MM, LARGURA 390 MM, COMPRIMEN… | 1 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 3.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 839 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.023028/2025-55
valor global após o termo: R$ 3.500,00 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828542
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.