Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO POLO BASE SAÚDE INDÍGENA EM ARUANÃ/GO E A COMPLEMENTAÇÃO DO MOBILIÁRIO NAS UNID…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DRIVEON COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 56.975.009/0001-72) para: contratação de empresa especializada para aquisição de mobiliários para a instalação da nova sede do polo base saúde indígena em aruanã/go e a complementação do mobiliário nas unidades básicas de saúde indígena (ubsi) de…. Valor global contratado: R$ 32.121,50. Vigência de 10/03/2026 a 10/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- DRIVEON COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 56.975.009/0001-72
- Processooficial
- 25045.001647/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.121,50
- Valor globaloficial
- R$ 32.121,50
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Publicaçãooficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 10/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLEREMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 17 | R$ 1.889,50 | R$ 32.121,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 32.120,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.121,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000062 · 20/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 32.120,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.121,50
Faturas
- 000.000.206 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.668,50
- 000.000.207 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.226,50
- 000.000.208 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.447,50
- 000.000.205 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.779,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828543
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 11:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.