Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS DE SAÚDE E DE APOIO ADMINISTRATIVO EM PROVEITO DA POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE
POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE (COMANDO DO EXERCITO) contratou P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 29.689.057/0001-21) para: aquisição de materiais e equipamentos permanentes diversos de saúde e de apoio administrativo em proveito da policlínica militar de porto alegre. Valor global contratado: R$ 97.834,00. Vigência de 06/03/2026 a 03/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE 160400
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 29.689.057/0001-21
- Processooficial
- 64658.012257/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 97.834,00
- Valor globaloficial
- R$ 97.834,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 03/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVADORA ULTRASSÔNICALAVADORA ULTRASSÔNICA, MODELO HORIZONTAL, RODÍZIO C/ FREIO, MATERIAL GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA EM ACRÍLICO, AJUSTE PAINEL DIGITAL, CAPACIDADE CERCA DE 60 L, TEMPERATURA TEMPERATURA ATÉ 65 °C,… | 2 | R$ 48.917,00 | R$ 97.834,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.834,00
- A liquidarcalculado
- R$ 97.834,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000513 · 06/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 97.834,00 · a liquidar R$ 97.834,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00010/2026 · 06/03/2026
De acordo com as informações recebidas pelo DIEx Simplificado Nº 2339-SALC/DIVADM/SUBDIR, de 02 Jul 2026, e DIEx Simplificado Nº 2342-ALMOX/DIVADM/SUBDIR, de 02 Jul 2026, os equipamentos foram recebidos em 15 Jun 2026, Fiscalização Administrativa designou equipe para confecção do TREM no BI Nr 113,…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828574
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.