Contrato federal · Empenho 2025NE000770 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE WIRELESS, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REQUERIMENTO Nº11/2025/NTI-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO NTI DO CAMPUS. PART 90617/2023. PREGÃO INCONF 205/…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.418.193/0001-47) para: empenho referente a aquisicao de wireless, seguindo as instrucoes do requerimento nº11/2025/nti-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do nti do campus. part 90617/2023. pregão inconf 205/2023.. Valor global contratado: R$ 3.877,71. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDACNPJ 13.418.193/0001-47
- Processooficial
- 23346.000490.2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00205/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.877,71
- Valor globaloficial
- R$ 3.877,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.3AF (WI-FI), TAXA TRANSMISSÃO 16 DBM, FREQUÊNCIA 47- 63 HZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 16 DBM, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PO… | 3 | R$ 1.292,57 | R$ 3.877,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.877,71
- A liquidarcalculado
- R$ 3.877,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000770 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.877,71 · a liquidar R$ 3.877,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 526 · emitida 13/01/2026 · PagoR$ 3.877,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000770 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000770 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000490.2025-03
valor global após o termo: R$ 3.877,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828591
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.