Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA SUPRIR AS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FED…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CROATA PATOS LTDA (CNPJ 39.446.200/0001-08) para: contratação do fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20 litros, para suprir as unidades operacionais e administrativas da superintendência da polícia rodoviária federal na paraíba (sprf/pb), conforme cond…. Valor global contratado: R$ 6.019,20. Vigência de 10/03/2026 a 09/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA 200122
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- CROATA PATOS LTDACNPJ 39.446.200/0001-08
- Processooficial
- 08663.008657/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.019,20
- Valor globaloficial
- R$ 6.019,20
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 09/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 660 | R$ 9,12 | R$ 6.019,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.681,28
- A liquidarcalculado
- R$ 560,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.120,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.681,28 · a liquidar R$ 560,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.120,62
Faturas
- 856 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 401,28
- 831 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 355,68
- 810 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 392,16
- 784 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 406,06
- 766 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 364,80
- 750 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 200,64
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828594
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.