Contrato federal · Empenho 2025NE002564 · Comprasnet Contratos
PROT.:1127(540,00){RE 228/2025:}$ - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS. OBS.: DL 37/2025 - UFG - REQ. 2599/2025. AUTORIZACAO PROAD 5856478.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou FARED COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.259.386/0001-08) para: prot.:1127(540,00){re 228/2025:}$ - instituto de ciencias biologicas. obs.: dl 37/2025 - ufg - req. 2599/2025. autorizacao proad 5856478.. Valor global contratado: R$ 540,00. Vigência de 13/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FARED COMERCIAL LTDACNPJ 07.259.386/0001-08
- Processooficial
- 23070.022821/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 540,00
- Valor globaloficial
- R$ 540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2025
- Vigênciaoficial
- 13/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POTE VIDROPote Vidro - finalidade: guarda pequenos objetos, formato: cilíndrico, diâmetro: 14, altura: 12, capacidade: 750 | 30 | R$ 9,00 | R$ 270,00 |
| POTE ALIMENTOSPote Alimentos - material: vidro, formato: redondo, cor: incolor, capacidade: 500, características adicionais: com tampa rosqueável | 30 | R$ 9,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002564 · 13/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 540,00 · a liquidar R$ 540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5360 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002564 · 13/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.022821/2025-35
valor global após o termo: R$ 540,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828638
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.