Contrato federal · Empenho 2025NE002562 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341251(704,00){RE 226/2025:}$ - DIRETORIA DO CENTRO CULTURAL. OBS.: DL 37/2025 - UFG - REQS. 2460 E 2529/2025. AUTORIZACAO PROAD 5856478.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou FARED COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.259.386/0001-08) para: prot.:11341251(704,00){re 226/2025:}$ - diretoria do centro cultural. obs.: dl 37/2025 - ufg - reqs. 2460 e 2529/2025. autorizacao proad 5856478.. Valor global contratado: R$ 704,00. Vigência de 13/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FARED COMERCIAL LTDACNPJ 07.259.386/0001-08
- Processooficial
- 23070.022821/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 704,00
- Valor globaloficial
- R$ 704,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2025
- Vigênciaoficial
- 13/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA MESAToalha Mesa - material: jacquard, formato: redonda, diâmetro: 3,00, cor: variada | 4 | R$ 156,00 | R$ 624,00 |
| PRATOPrato - material: vidro, aplicação: jantar, diâmetro: 26, cor: incolor, formato: redondo, transmitância: transparente | 10 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 704,00
- A liquidarcalculado
- R$ 704,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002562 · 13/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 704,00 · a liquidar R$ 704,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5362 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 704,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002562 · 13/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002562 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.022821/2025-35
valor global após o termo: R$ 704,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828671
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.