Contrato federal · Empenho 2025NE000920 · Comprasnet Contratos
*2025NC413307*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.015983/2025-99*POLPA DE FRUTAS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou LAZARO SILVA DE SANTANA (CNPJ 11.060.032/0001-07) para: *2025nc413307*aprov*1º ten leitão*64284.015983/2025-99*polpa de frutas*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 3.640,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LAZARO SILVA DE SANTANACNPJ 11.060.032/0001-07
- Processooficial
- 64284.015983/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADAPOLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 130 | R$ 9,00 | R$ 1.170,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 200 | R$ 7,75 | R$ 1.550,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 200 | R$ 4,60 | R$ 920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000920 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.640,00 · a liquidar R$ 3.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4064 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.955,00
- 4005 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.685,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000920 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000920 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.015983/2025-99
valor global após o termo: R$ 3.640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828689
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.