Contrato federal · Empenho 2025NE001905 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC. 3077383/3074642 NO PROCESSO 23089.037430/2025-16, AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 90110/2024, PEDIDO DE COMPRA 370/2025 - EPE, RL 91…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: autorizacao de empenho no doc. 3077383/3074642 no processo 23089.037430/2025-16, aquisicao de aparelho de ar condicionado, pregão 90110/2024, pedido de compra 370/2025 - epe, rl 913/2025, verba emenda luiza erundina - em…. Valor global contratado: R$ 11.100,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23089.037430/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90110/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO S/FIO, SELEÇÃO DE TEMPERATURA, S U | 2 | R$ 5.550,00 | R$ 11.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001905 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.100,00 · a liquidar R$ 11.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 188621 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001905 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001905 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.037430/2025-16
valor global após o termo: R$ 11.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828719
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 18:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.