Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES/DEPARTAMENTOS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 23068.023785/2025-76 E PROCESSO DIGITAL Nº 230…
CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: nota de empenho emitida para atender as necessidades de diversos setores/departamentos do ceunes/ufes, conforme processo de compra nº 23068.023785/2025-76 e processo digital nº 23068.066389/2025-33.. Valor global contratado: R$ 10.522,20. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. 153049
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23068.066389/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.522,20
- Valor globaloficial
- R$ 10.522,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR VERDE BRILHANTE, APRESENTAÇÃO PÓ | 10 | R$ 294,50 | R$ 2.945,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO EC, APRESENTAÇÃO PÓ | 10 | R$ 304,00 | R$ 3.040,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MUELLER HINTON, APRESENTAÇÃO PÓ | 4 | R$ 285,00 | R$ 1.140,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MACCONKEY, APRESENTAÇÃO PÓ | 8 | R$ 267,90 | R$ 2.143,20 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR SALMONELLA/SHIGELLA, APRESENTAÇÃO PÓ | 4 | R$ 313,50 | R$ 1.254,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.522,20
- A liquidarcalculado
- R$ 10.522,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.522,20 · a liquidar R$ 10.522,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3096 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.522,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.066389/2025-33
valor global após o termo: R$ 10.522,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828736
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.