Contrato federal · Empenho 2025NE000338 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA (CNPJ 36.374.350/0001-65) para: aquisição de equipamentos diversos.. Valor global contratado: R$ 181,97. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDACNPJ 36.374.350/0001-65
- Processooficial
- 23390.000869/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181,97
- Valor globaloficial
- R$ 181,97
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO E PARAFUSADEIRA, POTÊNCIA 470 W, TAMANHO MANDRIL 3/8 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 115/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VELOCIDADE REVERSÍVEL, PUNHO ERGONÔMICO, VELOCIDADE 2.800 RPM… | 1 | R$ 181,97 | R$ 181,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181,97
- A liquidarcalculado
- R$ 181,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000338 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 181,97 · a liquidar R$ 181,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1304 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 181,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000338 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000869/2024-99
valor global após o termo: R$ 181,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828744
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.