Contrato federal · Empenho 2026NE000419 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE FENTANILA E FLUMAZENIL - SEI Nº 25384.000085/2026-37.
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 12.418.191/0001-95) para: para atender a aquisição de fentanila e flumazenil - sei nº 25384.000085/2026-37.. Valor global contratado: R$ 1.093,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 12.418.191/0001-95
- Processooficial
- 25384.000085/2026-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.093,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.093,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUMAZENILFLUMAZENIL, DOSAGEM 0,1 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 5,11 | R$ 511,00 |
| FENTANILAFENTANILA, APRESENTAÇÃO SAL CITRATO, DOSAGEM 0,05 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 1,94 | R$ 582,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.093,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.093,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 11,20
- Pagocalculado
- R$ 12,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000419 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.093,00 · a liquidar −R$ 1.093,00 · liquidado −R$ 11,20 · pago R$ 12,80
Faturas
- 68347 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 511,00
- 67523 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 582,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000419 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000085/2026-37
valor global após o termo: R$ 1.093,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828786
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.