Contrato federal · Empenho 2026NE000421 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA SUBSTANCIA BIOLOGIC SEI Nº 25384.000122/2026-15.
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CNPJ 21.896.826/0001-50) para: para atender a requisição de embalagem para substancia biologic sei nº 25384.000122/2026-15.. Valor global contratado: R$ 4.400,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOCNPJ 21.896.826/0001-50
- Processooficial
- 25384.000122/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00119/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM LABORATÓRIOEmbalagem Laboratório - material: papelão, aplicação: p/ transporte de material biológico, dimensões: cerca de 30 x 20 x 25, adicional: c/ marcações, componentes: c/ 1 recipiente | 20 | R$ 220,00 | R$ 4.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000421 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.400,00
Faturas
- 2624 · emitida 22/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000421 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000421 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000122/2026-15
valor global após o termo: R$ 4.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828787
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.