Contrato federal · Contrato 00031/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE CABINES PRIMÁRIAS PARA O CAMPUS SÃO PAULO
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MEDIA VOLTAGEM SERVICOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 24.741.166/0001-27) para: contratação de serviços comuns de engenharia para monitoramento e manutenção de cabines primárias para o campus são paulo. Valor global contratado: R$ 720.903,60. Vigência de 01/04/2026 a 01/04/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MEDIA VOLTAGEM SERVICOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 24.741.166/0001-27
- Processooficial
- 23089.005078/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90099/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 720.903,60
- Valor globaloficial
- R$ 720.903,60
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Publicaçãooficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 01/04/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃOPEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO, APLICAÇÃO SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO | 36 | R$ 8.446,59 | R$ 304.077,24 |
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA N° 22 RUA DIOGO DE FARIA, 824 HEMOCENTRO - SUBSOLO | 36 | R$ 840,00 | R$ 30.240,00 |
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA N° 21 RUA DIOGO DE FARIA, 824 HEMOCENTRO -TÉRREO FUNDO | 36 | R$ 920,00 | R$ 33.120,00 |
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICACABINE Nº18 - ED. ACADÊMICO II; TIPO: MEDIÇÃO E TRANSFORMAÇÃO; ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO, 669 | 36 | R$ 900,00 | R$ 32.400,00 |
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA N° 14 RUA TRÊS DE MAIO, 100 - INFAR | 36 | R$ 800,00 | R$ 28.800,00 |
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA N° 12 RUA PEDRO DE TOLEDO, 840 ATLÉTICA | 36 | R$ 800,00 | R$ 28.800,00 |
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA N° 11 RUA BOTUCATU, 862 - CEDEME | 36 | R$ 750,00 | R$ 27.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA N° 10 RUA BOTUCATU, 862 - ECB | 36 | R$ 790,00 | R$ 28.440,00 |
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA N° 09 RUA BOTUCATU, 852/862 - QUADRA | 36 | R$ 720,00 | R$ 25.920,00 |
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA N° 08 RUA PEDRO DE TOLEDO, 781 ED. HORÁCIO KNESSE DE MELO | 36 | R$ 558,92 | R$ 20.121,12 |
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA N° 07 RUA PEDRO DE TOLEDO, 800 ESCOLA DE ENFERMAGEM E DDI | 36 | R$ 544,28 | R$ 19.594,08 |
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA N° 06 RUA BOTUCATU, 740 ED. OCTÁVIO DE CARVALHO | 36 | R$ 690,00 | R$ 24.840,00 |
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA N° 05 RUA NAPOLEÃO DE BARROS, 771 ED. JAIRO RAMOS | 36 | R$ 740,00 | R$ 26.640,00 |
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA N° 04 RUA BOTUCATU, 720 ED. CONVIVÊNCIA | 36 | R$ 720,00 | R$ 25.920,00 |
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA N° 03 RUA BORGES LAGOA, 693 | 36 | R$ 690,00 | R$ 24.840,00 |
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA N° 02 RUA BORGES LAGOA, 693 | 36 | R$ 528,71 | R$ 19.033,56 |
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA N° 01 RUA BORGES LAGOA, 693 | 36 | R$ 586,60 | R$ 21.117,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.760,63
- A liquidarcalculado
- R$ 20.026,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.735,53
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000274 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.446,59 · a liquidar R$ 8.446,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000275 · 11/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 11.577,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.578,51
- 2026NE000456 · 08/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.314,04 · a liquidar R$ 23.157,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.157,02
Faturas
- 632 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.578,51
- 625 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.578,51
- 607 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.578,51
- 617 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.578,51
- 600 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.578,51
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828788
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.