Contrato federal · Empenho 2026NE000416 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG VISANDO AS NECESSIDADES DA PROINTER. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 163/2026. PR 90013/2024.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 08.228.010/0004-33) para: empenho para custear aquisição de toner para impressora samsung visando as necessidades da prointer. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 163/2026. pr 90013/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 1.000,00. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDACNPJ 08.228.010/0004-33
- Processooficial
- 23073.090869/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D116L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000416 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
Faturas
- 180029 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000416 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000416 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.090869/2025-46
valor global após o termo: R$ 1.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829030
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.