Contrato federal · Empenho 2025NE000287 · Comprasnet Contratos
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPB/CAMPUS SOUSA, NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITACAO Nº 055/2025.
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA (CNPJ 08.158.664/0001-95) para: valor referente a despesa com a aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades do ifpb/campus sousa, nos termos da dispensa de licitacao nº 055/2025.. Valor global contratado: R$ 2.875,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDACNPJ 08.158.664/0001-95
- Processooficial
- 23000.003650.2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.875,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELToalha De Papel - Toalha De Papel Material: Papel, Tipo Folha: Simples, Quantidade Toalha: 60UN, Comprimento: 22CM, Largura: 27CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Não Aplicável | 500 | R$ 4,50 | R$ 2.250,00 |
| LIMPADOR BASE ÁCIDALimpador Base Ácida - Limpador Base Ácida Composição Básica: Ácido Sulfônico, Fluorídrico E Muriático, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Aplicação: Limpeza De Pisos, Características Adicionais: B… | 125 | R$ 5,00 | R$ 625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.875,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000287 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.875,00 · a liquidar R$ 2.875,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16192 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000287 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.003650.2025-79
valor global após o termo: R$ 2.875,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829032
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.