Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
EMISSAO EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) AO IFRN-CM, PREGAO 90041/2024-153103, DESP 738/2025-DIAD/CM, DESP 496/2025-DG/CM E PROC 23516.001679.2025-14
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MANUEL OSORIO DOS SANTOS (CNPJ 40.990.509/0001-43) para: emissao empenho aquisicao de material de consumo (generos alimenticios) ao ifrn-cm, pregao 90041/2024-153103, desp 738/2025-diad/cm, desp 496/2025-dg/cm e proc 23516.001679.2025-14. Valor global contratado: R$ 4.215,00. Vigência de 28/11/2025 a 28/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- MANUEL OSORIO DOS SANTOSCNPJ 40.990.509/0001-43
- Processooficial
- 23516.001679/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.215,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.215,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 28/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEIXE EM CONSERVAPEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO FILÉ, MEIO DE COBERTURA COM MOLHO DE TOMATE | 300 | R$ 5,37 | R$ 1.611,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA | 300 | R$ 8,68 | R$ 2.604,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.215,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.215,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 27/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.215,00 · a liquidar R$ 4.215,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9507 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.215,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001679/2025-14
valor global após o termo: R$ 4.215,00 · vigência até 28/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829086
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.