Contrato federal · Contrato 00026/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COFRES PARA MATERIAIS DE VALORES E ITENS GERAIS
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FAMACC METALURGICA LTDA (CNPJ 49.271.595/0001-09) para: aquisição de cofres para materiais de valores e itens gerais. Valor global contratado: R$ 14.060,00. Vigência de 11/03/2026 a 10/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FAMACC METALURGICA LTDACNPJ 49.271.595/0001-09
- Processooficial
- 08059.000012/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Publicaçãooficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 10/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COFRECOFRE, MATERIAL AÇO/ CONCRETO, TAMANHO GRANDE, COR CINZA, TIPO FECHADURA MECÂNICA COM 3 COMBINAÇÕES NUMÉRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PRATELEIRA, 1 GAVETA | 1 | R$ 3.890,00 | R$ 3.890,00 |
| COFRECOFRE, MATERIAL AÇO/ CONCRETO, TAMANHO GRANDE, COR CINZA, TIPO FECHADURA MECÂNICA COM 3 COMBINAÇÕES NUMÉRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PRATELEIRA, 1 GAVETA | 3 | R$ 3.390,00 | R$ 10.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.060,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000287 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.390,00 · a liquidar R$ 3.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000246 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.670,00 · a liquidar R$ 10.670,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1857 · emitida 10/04/2026 · PagoR$ 14.060,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829115
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.