Contrato federal · Empenho 2025NE002557 · Comprasnet Contratos
PROT.:1123(1391,65){RE 217/2025:}$ - FACULDADE DE LETRAS. OBS.: DL 37/2025 - UFG - REQ. 2452/2025. AUTORIZACAO PROAD 5856478.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou MARCOS E BERTA LTDA (CNPJ 09.035.549/0001-96) para: prot.:1123(1391,65){re 217/2025:}$ - faculdade de letras. obs.: dl 37/2025 - ufg - req. 2452/2025. autorizacao proad 5856478.. Valor global contratado: R$ 1.391,65. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MARCOS E BERTA LTDACNPJ 09.035.549/0001-96
- Processooficial
- 23070.022821/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.391,65
- Valor globaloficial
- R$ 1.391,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATOPrato - material: porcelana, aplicação: refeição, características adicionais: raso, diâmetro: 26,9, cor: branca | 5 | R$ 243,93 | R$ 1.219,65 |
| GARFO MESAGarfo Mesa - material corpo: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, tipo: mesa, características adicionais: liso e polido, comprimento: 20 | 50 | R$ 3,44 | R$ 172,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.391,65
- A liquidarcalculado
- R$ 1.391,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002557 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.391,65 · a liquidar R$ 1.391,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 597 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.391,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002557 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.022821/2025-35
valor global após o termo: R$ 1.391,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829200
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.