Contrato federal · Empenho 2025NE000188 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO ESCANINHO GRANDE PARA SALA DOS PROFESSORES (GUARDA VOLUMES), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA: 121/2025, PROCESSO.Nº23119.000014.2025-68.
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou FOCUS SOLUCOES PARA EMPRESAS LTDA (CNPJ 62.621.234/0001-03) para: valor que se empenha para atender aquisição escaninho grande para sala dos professores (guarda volumes), conforme termo de referência: 121/2025, processo.nº23119.000014.2025-68.. Valor global contratado: R$ 3.566,40. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FOCUS SOLUCOES PARA EMPRESAS LTDACNPJ 62.621.234/0001-03
- Processooficial
- 23119.000014.2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00156/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.566,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.566,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCANINHOEscaninho - material: aço 11, tipo: guarda-volume, quantidade portas: 12, altura: 110, largura: 70, profundidade: 50, características adicionais: cada porta com fechadura própria e duas chaves, cor: c… | 3 | R$ 1.188,80 | R$ 3.566,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.566,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.566,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.566,40 · a liquidar R$ 3.566,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 262 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.566,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000188 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.000014.2025-68
valor global após o termo: R$ 3.566,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829210
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.