Contrato federal · Empenho 2025NE000772 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MOBILIARIO E BENS DIVERSOS PARA ESTRUTURACAO DO CEARTT E MANUTENCAO DE DIVERSOS ESPACOS DA SEDE E DAS REGIONAIS DA ANTT,…
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA (CNPJ 13.345.633/0001-83) para: despesa referente a aquisicao de equipamentos eletronicos, mobiliario e bens diversos para estruturacao do ceartt e manutencao de diversos espacos da sede e das regionais da antt, itens 17 e 27.. Valor global contratado: R$ 16.967,80. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDACNPJ 13.345.633/0001-83
- Processooficial
- 50500.012345/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.967,80
- Valor globaloficial
- R$ 16.967,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, TIPO AJUSTE TELA ACIONAMENTO RETRÁTIL E FUNCIONAMENTO ROLO,MATERIAL LONA PLÁSTICA(VIP BANNER), TIPO FIXAÇÃO TETO, COR BRANCA, ALTURA 200CM, LARGURA 150 CM | 3 | R$ 904,83 | R$ 2.714,49 |
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 500 W, COR PRETA, VOLTAGEM 110/220 V, APLICAÇÃO MICROFONE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 11 ENTRADAS DVD MIX, SOM ESTÉREO COM CONTROLE | 3 | R$ 4.751,10 | R$ 14.253,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.967,80
- A liquidarcalculado
- R$ 16.967,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000772 · 11/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.967,80 · a liquidar R$ 16.967,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1114 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.714,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000772 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000772 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.012345/2025-18
valor global após o termo: R$ 16.967,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829214
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.