Contrato federal · Empenho 2026NE000011 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES GERAIS CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS SETORES DO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA, ESTACAO BIOLOGICA SANTA LUCIA E ECO PARQUE.
INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou FA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.769.870/0001-90) para: aquisicao de materiais para manutencoes gerais corretivas e preventivas nos setores do instituto nacional da mata atlantica, estacao biologica santa lucia e eco parque.. Valor global contratado: R$ 4.495,04. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA 240252
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- FA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDACNPJ 30.769.870/0001-90
- Processooficial
- 01239.000055/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.495,04
- Valor globaloficial
- R$ 4.495,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRITABrita - material: rocha triturada, tamanho: brita 1 | 8 | R$ 219,88 | R$ 1.759,04 |
| AREIAAreia - granulometria: média fina, tipo: normal brasileira | 12 | R$ 228,00 | R$ 2.736,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.495,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.495,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.495,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.495,04
Faturas
- 3217 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.495,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000011 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01239.000055/2026-36
valor global após o termo: R$ 4.495,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829228
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.