Contrato federal · Empenho 2025NE001427 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: COORD. CURSO GRAD. EM ODONTOLOGIA / SOBRAL PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.057586/2025-71 BOLETIM: 3274
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 09.376.051/0001-97) para: setor interessado: coord. curso grad. em odontologia / sobral processo de solicitação: 23067.057586/2025-71 boletim: 3274. Valor global contratado: R$ 637,50. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 09.376.051/0001-97
- Processooficial
- 23067.014675/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 637,50
- Valor globaloficial
- R$ 637,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LIMPEZA - CMEESCOVA LIMPEZA - CME, APLICAÇÃO P/ CANULADO, MATERIAL CERDAS CERDAS DE NYLON, PONTA ATIVA EM UMA DAS EXTREMIDADES, DIÂMETRO PONTA CERCA DE 3 MM, HASTE HASTE LIGA METÁLICA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 5… | 25 | R$ 25,50 | R$ 637,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 637,50
- A liquidarcalculado
- R$ 637,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001427 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 637,50 · a liquidar R$ 637,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5444 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 637,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001427 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001427 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.014675/2025-23
valor global após o termo: R$ 637,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829239
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.