Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI CAMPUS VALENCA. CONFORME PREGAO 90016/2025 - UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou M LICITACOES LTDA (CNPJ 36.289.408/0002-53) para: emissao de empenho para aquisicao de materiais de manutencao predial para atender as demandas do ifpi campus valenca. conforme pregao 90016/2025 - uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 1.018,20. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI 155199
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211308
- Fornecedoroficial
- M LICITACOES LTDACNPJ 36.289.408/0002-53
- Processooficial
- 23187.000675/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.018,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.018,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO GIRATÓRIA COM ALAVANCA, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO BANCADA | 15 | R$ 67,88 | R$ 1.018,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.018,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.018,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.018,20 · a liquidar R$ 1.018,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1589 · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 1.018,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000675/2025-80
valor global após o termo: R$ 1.018,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829372
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.