Contrato federal · Empenho 2025NE000340 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, DOCUMENTO 23355.001570/2025-69, DOCUMENTO DE ORDEM Nº 27, DO P…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou AGNES COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.450.477/0001-67) para: refere-se a aquisição de material para reposição de estoque conforme solicitação de empenho da seção de almoxarifado, documento 23355.001570/2025-69, documento de ordem nº 27, do processo administrativo. pregão 90038/202…. Valor global contratado: R$ 494,46. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- AGNES COMERCIAL LTDACNPJ 03.450.477/0001-67
- Processooficial
- 23355.001170/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 494,46
- Valor globaloficial
- R$ 494,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, MATERIAL PONTA METÁLICA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO | 6 | R$ 27,47 | R$ 164,82 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, MATERIAL PONTA METÁLICA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO | 12 | R$ 27,47 | R$ 329,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 494,46
- A liquidarcalculado
- R$ 494,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000340 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 494,46 · a liquidar R$ 494,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12397 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 494,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000340 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001170/2025-53
valor global após o termo: R$ 494,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829387
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.