Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CASAI´S E EQUIPES MULTIPR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 12.418.191/0001-95) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica a fim de atender as unidades de saúde, casai´s e equipes multiprofissionais pertencentes ao dsei vilhena…. Valor global contratado: R$ 12.479,00. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 12.418.191/0001-95
- Processooficial
- 25062.000283/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.479,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.479,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERMETRINAPERMETRINA, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA LOÇÃO | 2.500 | R$ 3,00 | R$ 7.500,00 |
| PERMETRINAPERMETRINA, DOSAGEM 10 MG/ML, INDICAÇÃO LOÇÃO | 2.000 | R$ 2,05 | R$ 4.100,00 |
| IVERMECTINAIVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO 6 MG | 4.500 | R$ 0,18 | R$ 810,00 |
| FUROSEMIDAFUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 0,69 | R$ 69,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.479,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.479,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.479,00 · a liquidar R$ 12.479,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 65188 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.600,00
- 66651 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 879,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000283/2025-52
valor global após o termo: R$ 12.479,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829415
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.