Contrato federal · Empenho 2025NE000737 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMUNS (MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, DE COPA, ÁUDIO E VÍDEO, MOBILIÁRIOS E TECIDOS) DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS EM CERIMÔNIAS E COLAÇÕES DE GRA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 15.923.311/0001-08) para: aquisição de materiais comuns (materiais elétricos e eletrônicos, de copa, áudio e vídeo, mobiliários e tecidos) destinados às atividades realizadas em cerimônias e colações de grau no ifms.. Valor global contratado: R$ 951,20. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.CNPJ 15.923.311/0001-08
- Processooficial
- 23347.000934.2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90170/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 951,20
- Valor globaloficial
- R$ 951,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 63 CM, LARGURA 45 CM , ALTURA 40 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDAD… | 8 | R$ 118,90 | R$ 951,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 951,20
- A liquidarcalculado
- R$ 951,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000737 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 951,20 · a liquidar R$ 951,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1802 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 951,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000737 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000737 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.000934.2024-10
valor global após o termo: R$ 951,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829439
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.