Contrato federal · Empenho 2026NE000268 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER O P.E 90043/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITACAO DICOP 7073720, PROCESSO 23117.007431/2026-32
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 08.692.456/0001-71) para: empenho para atender o p.e 90043/2024 aquisição de material de expediente conforme solicitacao dicop 7073720, processo 23117.007431/2026-32. Valor global contratado: R$ 4.648,00. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 08.692.456/0001-71
- Processooficial
- 23117.072592/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.648,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.648,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF213A | 50 | R$ 27,00 | R$ 1.350,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF212A | 20 | R$ 27,40 | R$ 548,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF210X | 100 | R$ 27,50 | R$ 2.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.648,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.648,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000268 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.648,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.648,00
Faturas
- 19196 · emitida 24/04/2026 · PagoR$ 4.648,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000268 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.072592/2024-35
valor global após o termo: R$ 4.648,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829453
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.