Contrato federal · Empenho 2026NE000272 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER O P.E 90043/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITACAO DICOP 7073720, PROCESSO 23117.007431/2026-32
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.506.420/0001-33) para: empenho para atender o p.e 90043/2024 aquisição de material de expediente conforme solicitacao dicop 7073720, processo 23117.007431/2026-32. Valor global contratado: R$ 686,43. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.506.420/0001-33
- Processooficial
- 23117.072592/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 686,43
- Valor globaloficial
- R$ 686,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA | 1.000 | R$ 0,62 | R$ 620,00 |
| ESTILETEESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 9,50 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 100 MM | 73 | R$ 0,91 | R$ 66,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 686,43
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 686,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000272 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 686,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 686,43
Faturas
- 1317 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 686,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000272 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.072592/2024-35
valor global após o termo: R$ 686,43 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829459
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.