Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
SRP 92500/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS CARAGUATATUBA - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PROC. LICITATORIO 23305.013127.2024-45 - PROC. DE AQUISICAO: 23310.00049…
IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: srp 92500/2024 - aquisicao de material permanente para o campus caraguatatuba - prazo de entrega: 30 dias - proc. licitatorio 23305.013127.2024-45 - proc. de aquisicao: 23310.000493/2025-46 - recursos proveniente de verb…. Valor global contratado: R$ 6.305,58. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA 158349
- Local da unidadeoficial
- CARAGUATATUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510500
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 23310.000493/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.305,58
- Valor globaloficial
- R$ 6.305,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA LIGA ALUMINIO/ CHAPA DE AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO RESINA TERMOPLASTICA E TELA POLIESTER E NYLON, MATER… | 3 | R$ 2.101,86 | R$ 6.305,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.305,58
- A liquidarcalculado
- R$ 6.305,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.305,58 · a liquidar R$ 6.305,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 753 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.305,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23310.000493/2025-46
valor global após o termo: R$ 6.305,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829495
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.