Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE NOBREAK DO EMAER, CUJA SOLUÇÃO CONTÉM 1 DPA 250 COM 2 MÓDULOS D2M DE 50KVA (SENDO 1 MÓDULO D2M009293; E 1 MÓDULO D2M009294) + BANCO DE BATERIAS
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ 00.306.524/0001-05) para: manutenção corretiva e preventiva de nobreak do emaer, cuja solução contém 1 dpa 250 com 2 módulos d2m de 50kva (sendo 1 módulo d2m009293; e 1 módulo d2m009294) + banco de baterias. Valor global contratado: R$ 50.061,72. Vigência de 13/02/2026 a 13/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA 120006
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.CNPJ 00.306.524/0001-05
- Processooficial
- 67284.000669/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90086/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 50.061,72
- Valor globaloficial
- R$ 50.061,72
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Publicaçãooficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 13/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKMANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK - MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK | 12 | R$ 4.171,81 | R$ 50.061,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.061,72
- A liquidarcalculado
- R$ 50.061,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001438 · 10/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.061,72 · a liquidar R$ 50.061,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829497
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.