Contrato federal · Empenho 2026NE000402 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM INSCRICAO NO CURSO SRE BOOTCAMP 2.0
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) contratou QUODE PROJECT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 05.919.562/0001-57) para: atender despesa com inscricao no curso sre bootcamp 2.0. Valor global contratado: R$ 15.592,50. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOCNPJ 00.509.968/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO 080020
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- QUODE PROJECT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 05.919.562/0001-57
- Processooficial
- 1145/2026
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00030/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.592,50
- Valor globaloficial
- R$ 15.592,50
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Publicaçãooficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).PAGAMENTO INSCRIÇÃO EVENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CLÁUDIO ANTÔNIO DE ARAÚJO, HELITON SANTOS DE LIMA, SÁVIO MENEZES SAMPAIO, VICTOR MATEUS FERREIRA ROCHA E VITOR CASTRO VELOSO SOARES NO CURSO “… | 1 | R$ 15.592,50 | R$ 15.592,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.592,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.592,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000402 · 10/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 15.592,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.592,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000402 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 1145/2026
valor global após o termo: R$ 15.592,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829512
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.