Contrato federal · Empenho 2025NE000665 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTOQUE (ALIMENTOS) DO IFF/POLO DE INOVACAO, POR SOLICITACAO CONSTANTE NO OFICIO 123/2025 - CADMREIT/DPIC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou NARDELLI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 19.188.725/0001-83) para: valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de materiais de estoque (alimentos) do iff/polo de inovacao, por solicitacao constante no oficio 123/2025 - cadmreit/dpicgreit/ifflu, de 7 de outubro de 2025. pr…. Valor global contratado: R$ 27.862,50. Vigência de 08/10/2025 a 11/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- NARDELLI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 19.188.725/0001-83
- Processooficial
- 23317.006279/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.862,50
- Valor globaloficial
- R$ 27.862,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 11/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATINHO, MOÍDO, CONGELADOCARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTAÇÃO MOIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 1.250 | R$ 22,29 | R$ 27.862,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.229,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.229,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000665 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.229,00 · a liquidar R$ 2.229,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4426 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.229,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000665 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000665 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.006279/2025-33
valor global após o termo: R$ 27.862,50 · vigência até 11/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829540
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.