Contrato federal · Empenho 2025NE001312 · Comprasnet Contratos
(2025RM002611)- PR: 90013/2025 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 2021 E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. PLANO DE ACAO: CER003 - GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO C…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA (CNPJ 07.944.100/0001-15) para: (2025rm002611)- pr: 90013/2025 fundamentacao legal: lei no 14.133, de 2021 e as exigencias estabelecidas neste edital. plano de acao: cer003 - gestao das atividades e servicos do campus erechim.. processo licitacao 23205…. Valor global contratado: R$ 345,80. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDACNPJ 07.944.100/0001-15
- Processooficial
- 23205.033474/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 345,80
- Valor globaloficial
- R$ 345,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO HEMATOXILINA SEGUNDO HARRIS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 2 | R$ 172,90 | R$ 345,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 345,80
- A liquidarcalculado
- R$ 345,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001312 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 345,80 · a liquidar R$ 345,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15502 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 345,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001312 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001312 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.033474/2025-01
valor global após o termo: R$ 345,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829561
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.