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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000740 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CUS CONFORME PE PE 90038/2024 - ARP 00…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou F&F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 46.214.337/0001-00) para: emissão de empenho para aquisição de materiais laboratoriais e de manutenção predial para atendimento das demandas dos cursos de graduação do cus conforme pe pe 90038/2024 - arp 008/2025- f e f- processo 23108.098786/202…. Valor global contratado: R$ 2.939,90. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- F&F COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 46.214.337/0001-00
- Processooficial
- 23108.098786/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.939,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.939,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, GRAU PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 180 W, FLUXO LUMINOSO 21.600 LM, TEMPERAT… | 10 | R$ 293,99 | R$ 2.939,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.939,90
- A liquidarcalculado
- R$ 2.939,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000740 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.939,90 · a liquidar R$ 2.939,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 211 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.939,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000740 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000740 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.098786/2025-51
valor global após o termo: R$ 2.939,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829566
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 09:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.