Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE OXIGÊNIO, PARA CILINDROS DE 50L OU 7 M E TERMÔMETROS CLÍNICOS DIGITAL. INFRAVERMELHO
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OTAVIO RODRIGUES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL LTDA (CNPJ 04.856.829/0001-41) para: aquisição de carrinhos para transporte de oxigênio, para cilindros de 50l ou 7 m e termômetros clínicos digital. infravermelho. Valor global contratado: R$ 2.099,97. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- OTAVIO RODRIGUES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL LTDACNPJ 04.856.829/0001-41
- Processooficial
- 25208.000799/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.099,97
- Valor globaloficial
- R$ 2.099,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECarrinho Transporte - material: aço, aplicação: transporte de cilindros, tratamento superficial: pintura esmaltada, capacidade: 50, altura: 110, largura: 42, comprimento: 135, quantidade rodas: 2 fixa… | 3 | R$ 699,99 | R$ 2.099,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.099,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.099,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 12/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.099,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.099,97
Faturas
- 94 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.099,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000033 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.000799/2025-03
valor global após o termo: R$ 2.099,97 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829576
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.