Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DO DIRETOR DO HV/CSTR. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE RAIO-X COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS..
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 71.256.283/0001-85) para: solicitação do diretor do hv/cstr. contratação de empresa para executar serviço de manutenção em aparelho de raio-x com substituição de placas... Valor global contratado: R$ 32.043,73. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 71.256.283/0001-85
- Processooficial
- 23096.056243/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 32.043,73
- Valor globaloficial
- R$ 32.043,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - XManutenção de Aparelho de Raio - X (exceto os de uso Médico-Hospitalar) - Serviço de Manutenção de Aparelho Raio-X com Substituição de Placa | 1 | R$ 32.043,73 | R$ 32.043,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.043,73
- A liquidarcalculado
- R$ 32.043,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 17/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.043,73 · a liquidar R$ 32.043,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42.489 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.455,00
- 2040 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.588,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.056243/2025-42
valor global após o termo: R$ 32.043,73 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829604
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.