Contrato federal · Contrato 00039/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO OPERACIONAL, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA (CNPJ 09.381.250/0001-93) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de fardamento operacional, para atender demanda da secretaria nacional de segurança pública, nas condições estabelecidas no termo de referência (29615646).. Valor global contratado: R$ 10.375,00. Vigência de 26/02/2026 a 26/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDACNPJ 09.381.250/0001-93
- Processooficial
- 08106.001691/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 41.500,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Publicaçãooficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 26/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO PERSONALIZADA, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA POLO COM 2 BOTÕES, COR AZUL MARINHO, TAMANHO VARIADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL MALHA POLIVISCOSE, APLICA… | 250 | R$ 41,50 | R$ 10.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 51.875,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000673 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.085,00 · a liquidar R$ 41.085,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000565 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 415,00 · a liquidar R$ 415,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000680 · 16/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.375,00 · a liquidar R$ 10.375,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10038 · emitida 20/07/2026 · PendenteR$ 41.085,00
- 10037 · emitida 20/07/2026 · PendenteR$ 415,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 14/10/2026
ACRESCENTAR QUANTITATIVAMENTE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) UNIDADES DE UNIFORME GOLA POLO PRETA, MANTIDAS AS ESPECIFICAÇÕES E O VALOR UNITÁRIO ORIGINALMENTE CONTRATADO, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO ITEM OBJETO DO ACRÉSCIMO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I…
valor global após o termo: R$ 10.375,00 · vigência até 26/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829623
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 14/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.