Contrato federal · Empenho 2026NE000315 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - FACULDADE DE ODONTOLOGIA PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou DENTAL PREMIUM LTDA (CNPJ 35.215.257/0001-45) para: aquisição de material odontológico - faculdade de odontologia prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 5.862,80. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- DENTAL PREMIUM LTDACNPJ 35.215.257/0001-45
- Processooficial
- 23087.011939/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.862,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.862,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTALMATERIAL CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, APLICAÇÃO ATIVADOR DE REVESTIMENTO, COMPOSIÇÃO SILICATO DE ETILA 28% | 30 | R$ 35,33 | R$ 1.059,90 |
| GESSOGESSO, ORIGEM MINERAL, TIPO ESTUQUE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 150 | R$ 8,03 | R$ 1.204,50 |
| GESSOGESSO, ORIGEM MINERAL, TIPO ESTUQUE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 4 | R$ 200,60 | R$ 802,40 |
| GESSOGESSO, ORIGEM MINERAL, TIPO ESTUQUE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 20 | R$ 139,80 | R$ 2.796,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.862,80
- A liquidarcalculado
- R$ 5.862,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000315 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.862,80 · a liquidar R$ 5.862,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10954 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.006,90
- 10820 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.855,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000315 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000315 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.011939/2024-78
valor global após o termo: R$ 5.862,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829657
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.